Kontrole wewnętrzne 2014: Kontrola doraźna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
W dniach od 28.10.2014 r. do 14.11.2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w zakresie prawidłowości przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w wyżej wymienionej jednostce. Kontrolę przeprowadziła: inspektor na samodzielnym stanowisku ds. kontroli Urzędu Miasta w Kamiennej Górze Pani Monika Kluczyńska, na podstawie upoważnienia Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wystawionego zgodnie z § 15 ust.1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Kamiennej Góry Nr 224/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art.68 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), w związku z § 2 ust.2 i § 9 ust.3 pkt 3 i ust. 4 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej, stwierdzono następujące nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze:
1. Nieprawidłowa publikacja dokumentów związanych z naborem na stanowisko głównego księgowego MOPS w Kamiennej Górze (t.j. ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko głównego księgowego, informacje o wynikach naboru) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, naruszająca zapisy art. 4 ust.1 pkt 4, w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.782) oraz § 9 ust.1 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
2. Nieprawidłowe zapisy §14 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze wykluczające ustanowienie osoby zastępującej głównego księgowego, naruszające zasady funkcjonowania spójnego systemu kontroli zarządczej w jednostce stosownie do treści art.68 i 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), w szczególności w sytuacji nieobecności głównego księgowego.
3. Brak jednoznacznego określenia w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze z dnia 05 września 2014 r. oraz z dnia 30 września 2014 r. obligatoryjnych elementów ogłoszenia w postaci: wskazania w określonych wymaganiach związanych z danym stanowiskiem, tzw. dodatkowych wymagań oraz brak informacji o warunkach pracy na danym stanowisku niezgodnie z art. 13 ust.2 pkt 3 i 4a, w związku z art. 13 ust.2a pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), w związku z zapisami § 6 ust.3 lit.c oraz załącznikiem Nr 2 (ogłoszeniem o naborze) do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
4. Nieprawidłowe zamieszczenie w protokole z przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego z dnia 14.10.2014 r. elementu w postaci decyzji dyrektora niezgodnie z załącznikiem Nr 4 (protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowiska) do Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, w związku z art.14 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202).
5. Brak wskazania w informacji o wynikach naboru z dnia 05 września 2014 r. pełnego adresu jednostki (wskazano jedynie miejscowość) oraz brak uzasadnienia nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko niezgodnie z art.15 ust.2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), zaś w informacji o wynikach ponownego naboru z dnia 30 września 2014 r. brak podania pełnego adresu jednostki (wskazanie także jedynie miejscowości) niezgodnie z art. 15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
6. Ogłoszenie na stronie BIP wyników I etapu naboru na stanowisko głównego księgowego w MOPS z podaniem imion i nazwisk, miejsc zamieszkania kandydatów spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu niezgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202) oraz zamieszczenie zapisów § 9 ust.4 i 5 oraz § 8 ust.2 w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w zakresie publikacji w BIP list nazwisk i imion oraz miejsc zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne, niemających potwierdzenia i uzasadnienia w zapisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
7. Opublikowanie na stronie BIP informacji o wynikach ponownego naboru na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze z nieuzasadnioną zwłoką tj. dnia 27 października 2014 r. niezgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202).
W związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami zarządza się, ich usunięcie w następujący sposób:
Ad.1. Niezwłoczne założenie i prowadzenie własnej strony BIP oraz publikowanie dokumentów związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze na własnej stronie BIP zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), w związku z art. 4 ust.1 pkt 4 oraz art.9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.782) i § 9 i § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68 )
Ad.2. Sprostowanie zapisów § 14 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze dotyczących systemu zastępstw obowiązujących w jednostce, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstwa głównego księgowego, w sytuacji jego nieobecności w celu zorganizowania funkcjonowania spójnego systemu kontroli zarządczej w jednostce stosownie do treści art.68 i 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz stosownie do Standardów kontroli zarządczej ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 15, poz. 84).
Ad.3. Precyzyjne określanie i umieszczanie w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze wszystkich obligatoryjnych elementów ogłoszenia zgodnie z art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), w związku z zapisami § 6 ust.3 lit.c oraz załącznikiem Nr 2 (ogłoszeniem o naborze) do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
Ad.4. Umieszczanie w protokole z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze elementów zgodnych z treścią art.14 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202) oraz załącznikiem Nr 4 (protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze) do Regulaminu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
Ad.5. Umieszczanie w informacji o wynikach naboru wszystkich jej elementów zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202), w szczególności pełnego adresu jednostki przeprowadzającej nabór oraz uzasadnienia nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
Ad.6. Nieogłaszanie na stronie BIP listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202) oraz uchylenie zapisów § 9 ust.4 i 5 oraz §8 ust.2 Regulaminu Naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w zakresie publikacji w BIP list nazwisk i imion oraz miejsc zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne jako niemających potwierdzenia i uzasadnienia w zapisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Ad.7. Niezwłoczne publikowanie po przeprowadzonym naborze informacji o wyniku naboru na stronie BIP zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202).
Na podstawie § 31 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 11/10 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 06 stycznia 2010 r. Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zawiadomi Burmistrza Miasta Kamienna Góra o wykonaniu wyżej wymienionych zaleceń zawartych w wystąpieniu lub o przyczynach ich niewykonania, podając konkretne powody uniemożliwiające ich wykonanie.
